（二）公用经费1248.21万元。主要包括：办公费100.66万元、印刷费1.13万元、咨询费0.26万元、手续费0.12万元、水费2.98万元、电费22.63万元、邮电费34.91万元、物业管理费3.16万元、差旅费458.14万元、因公出国（境）费用18.18万元、维修（护）费48.76万元、会议费6.32万元、培训费40.14万元、公务接待费4.53万元、劳务费6.71万元、委托业务费10.56万元、工会经费56.4万元、福利费154.05万元、公务用车运行维护费74.2万元、其他交通费用92.66万元、税金及附加费用1.35万元、其他商品和服务支出110.35万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市城乡建设局2018年一般公共预算财政拨款支出18034.96万元，与上年相比减少7995.42万元，减少30.72。主要原因是上年建设施工图审查中心购置办公用房。
南通市城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16292.84万元，支出决算为18034.96万元，完成年初预算的110.69。决算数大于年初预算的主要原因是追加人员经费调整费用，追加政府信息化建设费用。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南通市城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10374.11万元，其中：
（一）人员经费9126.73万元。主要包括：基本工资1567.59万元、津贴补贴2155.19万元、奖金285.54万元、绩效工资1561.51万元、机关事业单位基本养老保险费680.94万元、职业年金缴费231.75万元、职工基本医疗保险缴费443.21万元、公务员医疗补助缴费85.19万元、其他社会保障缴费103.5万元、住房公积金659.81万元、医疗费0.19万元、其他工资福利支出583.21万元、离休费295.91万元、退休费348.24万元、退职（役）费1.5万元、抚恤金74.55万元、生活补助33.91万元、医疗费补助2.48万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出12.49万元。
（二）公用经费1247.38万元。主要包括：办公费99.84万元、印刷费1.13万元、咨询费0.26万元、手续费0.12万元、水费2.98万元、电费22.63万元、邮电费34.91万元、物业管理费3.16万元、差旅费458.14万元、因公出国（境）费用18.18万元、维修（护）费48.76万元、会议费6.32万元、培训费40.14万元、公务接待费4.53万元、劳务费6.71万元、委托业务费10.56万元、工会经费56.39万元、福利费154.05万元、公务用车运行维护费74.2万元、其他交通费用92.66万元、税金及附加费用1.35万元、其他商品和服务支出110.35万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市城乡建设局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出16.46万元，占“三公”经费的13.36；公务用车购置及运行费支出87.8万元，占“三公”经费的71.29；公务接待费支出18.9万元，占“三公”经费的15.35。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出16.46万元，比上年决算增加11.3万元，该经济科目财政年初不安排预算，实际发生时由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计7人次。开支内容主要为：交通费、住宿费等
2．公务用车购置及运行费支出87.8万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元。年初预算0万元，与上年决算持平。
（2）公务用车运行维护费决算支出87.8万元，完成预算的43.9，比上年决算减少34.85万元，决算数小于预算数的主要原因车辆减少，费用相应减少。公务用车运行维护费主要用于保险、年检、维修养护、燃料、过路费等。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量44辆。
3．公务接待费18.9万元，完成预算的24.41，比上年决算增加4.86万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费用。其中：国内公务接待支出18.9万元，接待120批次，1550人次，主要为接待上级有关部门、兄弟省市等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次。
南通市城乡建设局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出20.18万元，完成预算的18.16，比上年决算减少24.32万元，决算数小于预算数的主要原因为积极响应厉行节约和八项规定的有关要求，严格控制会议的人数、压缩会议的规模。2018年度全年召开会议251个，参加会议8886人次。主要为召开安全生产例会、黑臭水体整治协调会、濠河提升指挥部协调会、市政公用项目协调办公会等。
南通市城乡建设局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出70.2万元，完成预算的58.95，比上年决算减少18.8万元，决算数小于预算数的主要原因为积极响应厉行节约和八项规定的有关要求，降低培训标准、减少培训的时间和次数。2018年度全年组织培训96个，组织培训2302人次。主要为干部政治思想教育培训、行业专业标准更新培训、，轨道交通管理专项培训等。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南通市城乡建设局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3.95万元，本年收入决算335.35万元，本年支出决算306.44万元，年末结转和结余32.86万元。具体支出情况如下：
1．城乡社区支出（类）
①城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出决算285.6万元，主要用于园林绿化项目、濠河景区项目水电费支出。
②城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出决算20万元，主要用于垃圾处理中心修缮费用、污水处理中心咨询费用。
2．资源勘探信息（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他散装水泥专项资金（项）支出决算0.84万元，主要用于人员支出。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出417.12万元，比2017年减少35.1万元，降低7.76。主要原因是会议费、培训费有所减少。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额890.04万元，其中：政府采购货物支出520.47万元、政府采购工程支出39.39万元、政府采购服务支出330.18万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。
。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆44辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车31辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是应急保障用车；单价50万元（含）以上的通用设备25台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备14台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共1个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计3538万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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