（五）以“民生需求”为落脚点，多项工作齐头并进
一是公用事业平稳运行。保障城市生产经营、居民日常生活，预计全年完成供水5亿m3，市区处理污水1.9亿吨，无害化填埋生活垃圾9.2万吨，维修沥青路面6.3亿㎡、人行道3.8亿㎡，疏通雨污水检查井9.1万座，维修各类桥梁330座，完成6个易淹易涝路段改造。二是营商环境持续优化。推进“不见面审批（服务）”改革，对审批流程优化再造，进一步压缩审批时限、精简申报材料。推行“一窗受理”模式，同一项目的多个审批事项进行一窗受理、并联审批，真正实现“进一扇门、找一个人、办成所有事”。三是城乡统筹建设美好家园。积极推进特色田园乡村建设，如城街道顾庄社区等3个省级试点累计完成投入约8600万元。同时新培育5个村入围第三批省级试点村遴选。组织开展市级试点创建工作，10个村入选2018年度市级试点。四是强化防震减灾和应急管理。坚持防震减灾法制宣传、防震减灾科普和建设工程抗震设防三者有机融合，发挥防震减灾工作联席会议作用，强化灾前预防、综合应对，不断提升地震灾害风险管理能力。迅速成功处置冰雪、台风、暴雨等极端天气灾害8次，出动2500余人次，300余车次，应急能力经受住多轮严峻考验。
第二部分南通市城乡建设局2018年度部门决算表
详见附件2018年度部门决算表
第三部分2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南通市城乡建设局2018年度收入、支出总计19851.49万元，与上年相比收入、支出总计各减少9676.32万元，减少32.77。主要原因是上年建设施工图审查中心购置办公用房。其中：
（一）收入总计19851.49万元。包括：
1．财政拨款收入18450.32万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少7550.66万元，减少29.04。主要原因是上年建设施工图审查中心购置办公用房。
2．事业收入873.97万元，为下属各单位开展日常经济活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少2170.19万元，减少71.29。主要原因是上年建设施工图审查中心购置办公用房。
3．其他收入49.18万元，为建设局机关取得的除上述收入以外的各项收入，主要为建设局机关取得的新疆办事处房产拆迁补偿款及职称评审费和房租收入。与上年相比增加49.18万元。主要原因是上年该项目未发生数据。
4．年初结转和结余478.02万元，主要为系统内各单位上年结转本年使用的运行经费。
（二）支出总计19851.49万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出1432.35万元，主要用于档案馆及其他一般公共服务支出。与上年相比增加922.78万元，增长55.22。主要原因是追加城市建设档案馆拆迁库房能耗费用。
2．文化体育与传媒（类）支出7.89万元，主要用于文化产业发展专项支出。与上年相比增加7.89万元。主要原因是上年该项目未发生数据。
3．节能环保（类）支出5338.89万元，主要用于水体及固体废弃物与化学品支出。与上年相比增加193.39万元，增长3.75。主要原因是产品原料成本略有增加。
4．城乡社区（类）支出10934.18万元，主要用于城乡社区管理事务、建设市场管理与监督、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出、其他城乡社区支出。与上年相比减少11601.45万元，减少51.48。主要原因是上年建设施工图审查中心购置办公用房。
5．资源勘探信息（类）支出15.84万元，主要用于建筑业、散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出。与上年相比增加15.84万元。主要原因是上年该项目未发生数据。
6．住房保障（类）支出1535.4万元，主要用于住房公积金、提租补贴支出。与上年相比增加652.53万元，增长73.91。主要原因是工资调整、公积金和提租补贴调整。
7．年末结转和结余586.94万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为系统内各单位本年度（或以前年度）预算安排的信息化建设等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
南通市城乡建设局本年收入合计19373.47万元，其中：财政拨款收入18450.32万元，占95.24；上级补助收入0万元；事业收入873.97万元，4.51；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入49.18万元，占0.25。
三、支出决算情况说明
南通市城乡建设局本年支出合计19264.55万元，其中：基本支出10374.94万元，占53.86；项目支出8889.61万元，占46.14；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市城乡建设局2018年度财政拨款收、支总决算18928.34万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少7555.31万元，减少28.53。主要原因是上年建设施工图审查中心购置办公用房。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市城乡建设局2018年财政拨款支出18341.4万元，占本年支出合计的95.21。与上年相比，财政拨款支出减少7555.31万元，减少28.53。主要原因是上年建设施工图审查中心购置办公用房。
南通市城乡建设局2018年度财政拨款支出年初预算为16292.84万元，支出决算为18341.4万元，完成年初预算的112.57。决算数大于年初预算的主要原因是追加人员经费、追加信息化建设项目、追加大型修缮项目、追加出国经费等。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为512.34万元，支出决算为542.29万元，完成年初预算的105.85。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费调整费用。
2．其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.09万元，该项目为当年追加项目
（二）文化体育与传媒（类）
1．其他文化体育与传媒（款）文化产业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.89万元，该项目为当年追加项目。
（三）节能环保（类）
1．污染防治（款）
①污染防治（款）水体（项）。年初预算为4406.7万元，支出决算为4586.07万元，完成年初预算的104.07。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费调整费用。
②污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为565.6万元，支出决算为752.83万元，完成年初预算的133.1。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费调整费用。
（四）城乡社区（类）
1．城乡社区管理事务（款）
①城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2962.49万元，支出决算为2750.09万元，完成年初预算的92.83。决算数小于预算数的主要原因是年度内陆续有人员退休和调离，相应人员经费支出减少。
②城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为283.5万元，支出决算为364.55万元，完成年初预算的128.59。决算数大于预算数的主要原因是政府投入信息化项目为当年的追加项目。
③城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监督（项）。年初预算为230.99万元，支出决算为233.23万元，完成年初预算的100.97。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费调整费用。
④城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为900万元，支出决算为1077.36万元，完成年初预算的119.71。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费调整费用。。
⑤城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监督（项）。年初预算为712.58万元，支出决算为649.96万元，完成年初预算的91.21。决算数小于预算数的主要原因年度内陆续有人员退休和调离，相应人员经费支出减少。。
⑥城乡社区管理事务（款）国家重点风景区规划与保护（项）。年初预算为157万元，支出决算为157万元，完成年初预算的100。
⑦城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为2408.9万元，支出决算为3728.56万元，完成年初预算的154.78。决算数大于预算数的主要原因是追加大型维修费用、追加信息化建设项目、追加抚恤金、追加人员经费调整费用。
2．建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为894.83万元，支出决算为905.14万元，完成年初预算的101.15。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费调整费用。
3、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为285.6万元，该项目为当年追加项目。
4．污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，该项目为当年追加项目。
5．其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为898.98万元，支出决算为713.39万元，完成年初预算的79.36。决算数小于预算数的主要原因是年度内陆续有人员退休和调离，相应人员经费支出减少。
（五）资源勘探信息（类）
1．建筑业（款）其他建筑业（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，该项目为当年追加项目。
2．散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他散装水泥专项资金（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，该项目为当年追加项目。
（六）住房保障（类）
1．住房改革支出（款）
①住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为595.62万元，支出决算为641.84万元，完成年初预算的107.76。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整相应增加公积金支出。
②住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为833.31万元，支出决算为893.56万元，完成年初预算的107.23。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整相应增加提租补贴支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市城乡建设局2018年度财政拨款基本支出10374.94万元，其中：
（一）人员经费9126.73万元。主要包括：基本工资1567.59万元、津贴补贴2155.19万元、奖金285.54万元、绩效工资1561.51万元、机关事业单位基本养老保险费680.94万元、职业年金缴费231.75万元、职工基本医疗保险缴费443.21万元、公务员医疗补助缴费85.19万元、其他社会保障缴费103.5万元、住房公积金659.81万元、医疗费0.19万元、其他工资福利支出583.21万元、离休费295.91万元、退休费348
