来源时间为：2021-02-08
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2021年度部门主要工作任务及目标
第二部分2021年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、一般公共预算机关运行经费支出表
十二、政府采购支出表
第三部分2021年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
南通市人力资源服务中心是三类市属社会公益型事业单位，隶属于南通市人力资源和社会保障局，经费来源为自收自支。中心主要职责为：提供优质高效的公共就业服务。业务范围包括人力资源市场运作、人力资源信息管理、职业介绍、人力资源事务代理等。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合部、市场服务部、事务代理部、信息管理部、业务发展部、财务部。本部门无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市人力资源服务中心。
三、2021年部门主要工作任务及目标
1、事务代理业务：配合完成省、市下达的各项社会保险征缴、参保人数等目标任务。在事务代理业务范畴和征缴职能未进行调整和划转前，坚持做好公共就业服务工作，全年代收代缴各项社会保险4.5亿元；规范管理近4万份代理档案；为2.5万余人次提供新增（终止）代理、中断补缴、退休申报等服务。如有重大政策调整，将根据省市统一部署要求，及时调整服务思路，转换工作职责，保持事务代理服务便民、利民和认真的工作作风。
2、市场服务业务：配合完成省、市下达的各项就业目标任务，做好各类就业群体的就业服务工作。全年采集并发布招聘岗位不少于11.5万个，举办招聘会150场以上（大型、专场招聘会不少于20场，其中举办退役军人专场招聘会不少于1场）。搭建服务平台，积极推进各层次人力资源引进工作。
3、改造服务环境，深化服务职能，按照省级五星级标准打造人力资源市场。
4、完成市委、市政府交办的临时性、指令性和局党组交办的有关工作。
第二部分南通市人力资源服务中心2021年度部门预算表
（详见附件）
第三部分2021年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市人力资源服务中心2021年度收入、支出预算总计1071.62万元，与上年相比收、支预算总计各增加50.9万元，增长4.99。其中：
（一）收入预算总计1071.62万元。包括：
1．本年收入合计1071.62万元。
（1）一般公共预算拨款收入1071.62万元，与上年相比增加50.9万元，增长4.99。主要原因是人员调资，住房公积金提租补贴调整。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（二）支出预算总计1071.62万元。包括：
1．本年支出合计1071.62万元。
（1）社会保障和就业（类）支出829.09万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。与上年相比增加24.72万元，增长3.07。主要原因是人员经费调整。
（2）住房保障（类）支出242.53万元，主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比增加26.18万元，增长12.1。主要原因是住房公积金提租补贴调整。
2．年终结转结余为0万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。
二、收入预算情况说明
南通市人力资源服务中心2021年收入预算合计1071.62万元，包括本年收入1071.62万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入1071.62万元，占100.0；
本年政府性基金预算收入0万元，占0.0；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0.0；
本年财政专户管理资金0万元，占0.0；
本年事业收入0万元，占0.0；
本年事业单位经营收入0万元，占0.0；
本年上级补助收入0万元，占0.0；
本年附属单位上缴收入0万元，占0.0；
本年其他收入0万元，占0.0；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0.0；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.0；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0.0；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0.0；
上年结转结余的单位资金0万元，占0.0。
三、支出预算情况说明
南通市人力资源服务中心2021年支出预算合计1071.62万元，其中：
基本支出898.32万元，占83.83；
项目支出173.3万元，占16.17；
事业单位经营支出0万元，占0.0；
上缴上级支出0万元，占0.0；
对附属单位补助支出0万元，占0.0。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市人力资源服务中心2021年度财政拨款收、支总预算1071.62万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加50.9万元，增长4.99。主要原因是人员经费调整。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市人力资源服务中心2021年财政拨款预算支出1071.62万元，占本年支出合计的100，与上年相比增加50.9万元，增长4.99。主要原因是人员经费调整。
（一）社会保障和就业支出（类）
1．人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出829.09万元，与上年相比增加24.72万元，增长3.07。主要原因是人员经费调整。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出107.11万元，与上年相比增加11.31万元，增长11.81。主要原因是人员经费调整。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出135.42万元，与上年相比增加14.87万元，增长12.34。主要原因是人员经费调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市人力资源服务中心2021年度财政拨款基本支出预算898.32万元，其中：
（一）人员经费817.71万元。主要包括：基本工资117.33万元、津贴补贴211.88万元、绩效工资69.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.05万元、职业年金缴费22.03万元、职工基本医疗保险缴费24.78万元、公务员医疗补助缴费13.77万元、其他社会保障缴费5.98万元、住房公积金107.11万元、其他工资福利支出162.27万元、退休费30.42万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出9万元。
（二）公用经费80.61万元。主要包括：办公费10万元、印刷费10万元、邮电费7.5万元、差旅费3.87万元、维修（护）费6万元、会议费1.74万元、培训费3.48万元、公务接待费1.74万元、工会经费10.15万元、福利费13.05万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出10.58万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市人力资源服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出预算1071.62万元，与上年相比增加50.9万元，增长4.99。主要原因是人员调资，住房公积金提租补贴调整。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市人力资源服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算898.32万元，其中：
（一）人员经费817.71万元。主要包括：基本工资117.33万元、津贴补贴211.88万元、绩效工资69.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.05万元、职业年金缴费22.03万元、职工基本医疗保险缴费24.78万元、公务员医疗补助缴费13.77万元、其他社会保障缴费5.98万元、住房公积金107.11万元、其他工资福利支出162.27万元、退休费30.42万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出9万元。
（二）公用经费80.61万元。主要包括：办公费10万元、印刷费10万元、邮电费7.5万元、差旅费3.87万元、维修（护）费6万元、会议费1.74万元、培训费3.48万元、公务接待费1.74万元、工会经费10.15万元、福利费13.05万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出10.58万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市人力资源服务中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0；公务用车购置及运行费支出2.5万元，占“三公”经费的58.96；公务接待费支出1.74万元，占“三公”经费的41.04。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行费预算支出2.5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出2.5万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。
3．公务接待费预算支出1.74万元，比上年预算减少0.66万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。
南通市人力资源服务中心2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.74万元，比上年预算减少0.66万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。
南通市人力资源服务中心2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.48万元，比上年预算减少1.32万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。
十、政府性基金预算支出预算情
