2.落实工会工作。从提高教职工思想素质入手，坚持工会工作服务于党建工作。整合资源，充分发挥工会优势，进一步团结广大教职工以主人翁精神在教育改革中发挥主体作用。筹建“教工之家”并逐步完善其硬件建设和软件建设，充分发挥“教工之家”在创建文明校园中的作用和在教职工心目中的位置及地位。做好工会经费的使用工作，尽量做到“用最少的钱，办满意的事”。关心困难教职工，把组织的温暖及时送到教职工的心窝里。
3.突出安全保障。第一，打造平安校园。完善安全工作机制，明确责任主体，落实安全措施。完善校园设施，利用“智能道闸”，实施有效管理。及时掌握舆情，有效化解苗头性问题。第二，丰富安全教育路径，使学生掌握自护自救常识，因校制宜制定应对自然灾害和突发事件的工作预案，按要求组织师生开展应急演练。第三，普及心理健康教育。启动“心语”工作室，定期开展学生心理健康和特异体质学生排查工作，对心理异常的学生进行及时干预。
八、活化文化育人路径彰显办学个性
1.提升学校文化内涵。第一，加强物质文化建设。以生态校园建设为抓手，推进环境育人实践。本年度落实“诚恒”雕塑，构建“诚恒”书院，建设“诚恒”生态长廊，打造附校三园：德馨园、芳华园、初心园。完成崇志、崇勤、崇实楼的整体文化布置，发挥教育环境对学生道德学习的熏染作用。第二，加强制度文化建设。以《国家中长期教育改革和发展规划纲要》为基本准则，形成学校制度汇编，初步完成学校章程的制定，确保学校管理高效有序运行。第三，加强精神文化建设。以“诚恒”培根，打造特色校园，完成学校文化标识系统的整体设计，形成“筑梦——功崇惟志”“追梦——业广惟勤”“圆梦——务本求实”三大文化主题，努力让校园一墙一木承载思想，传递理念，诉说文化，凝聚核心价值。完成学校宣传片和校歌制作，有效提升学校文化内涵。
2.加强宣传阵地建设。第一，办好学校媒体。继续做好学校公众号的宣传，推动校园网建设，及时发布校园动态，推介名优教师，传播学校文化。发挥学校“新荷”电视台的作用，全面记录校园生活点滴，每季度策划一期节目（第一季度：校园年度大事记；第二季度：最美附校人物专题；第三季度:研学活动专题；第四季度：学海导航专题）。第二，做好媒体宣传。加强与电视台、电台、报刊和政府网站等主流媒体的联系，加强与省级及以上教育媒体的联系，积极宣传学校的重大活动、重大教学成果、优秀教师，提升学校知名度和美誉度。
第二部分2020年度部门预算表
（详见附件）
第三部分2020年度部门预算情况说明
一.收支预算总体情况说明
本单位本年度收入、支出预算总计428.23万元，与上年相比收、支预算总计各增加428.23万元。主要原因是新建学校，上年无预算。其中：
（一）收入预算总计428.23万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计418.23万元。
（1）一般公共预算收入预算418.23万元，与上年相比增加418.23万元，增长100。主要原因是新建学校，上年无预算。
（2）政府性基金收入预算0万元，主要原因是本单位无此项收入。
2.财政专户管理资金收入预算总计10万元。与上年相比增加10万元。主要原因是新建学校，上年无预算。
3.其他资金收入预算总计0万元。主要原因是本单位无此项收入。
4.上年结转资金预算数为0万元。主要原因是本单位无此项收入。
（二）支出预算总计428.23万元。包括：
1.教育支出（类）428.23万元，主要用于教育支出。与上年相比增加428.23万元。主要原因是新建学校，上年无预算。
2.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位未安排此项支出。
此外，基本支出预算数为78.23万元。与上年相比增加78.23万元，增长100。主要原因是新建学校，上年无预算。
项目支出预算数为350万元。与上年相比增加350万元，增长100。主要原因是新建学校，上年无预算。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0。主要原因是本单位未安排此项支出。
二.收入预算情况说明
本单位本年度收入预算合计428.23万元，其中：
一般公共预算收入418.23万元，占97.66；
政府性基金预算收入0万元，占0；
财政专户管理资金10万元，占2.34；
其他资金0万元，占0；
上年结转资金0万元，占0。
三.支出预算情况说明
本单位本年度支出预算合计428.23万元，其中：
基本支出78.23万元，占18.27；
项目支出350万元，占81.73；
单位预留机动经费0万元，占0；
结转下年资金0万元，占0。
四.财政拨款收支预算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收、支总预算418.23万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加418.23万元。主要原因是新建学校，上年无预算。
五.财政拨款支出预算情况说明
本单位2020年财政拨款预算支出418.23万元，占本年支出合计的97.66。与上年相比，财政拨款支出增加418.23万元。主要原因是新建学校，上年无预算。
其中：
教育支出（类）
1.普通教育（款）初中教育（项）支出418.23万元。新建学校，上年无预算。
六.财政拨款基本支出预算情况说明
本单位2020年度财政拨款基本支出预算78.23万元，其中：
人员经费63.95万元。主要包括：其他工资和福利支出63.4万元、对个人和家庭的补助0.55万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助0.5万元。
公用经费14.28万元。主要包括：办公费2万元、水费2万元、邮电费3万元、差旅费0.32万元、维修（护）费2万元、劳务费2.79万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出1.17万元。
七.一般公共预算支出预算情况说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款支出预算418.23万元，与上年相比增加418.23万元，增长100。主要原因是新建学校，上年无预算。
八.一般公共预算基本支出预算情况说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算78.23万元，其中：
（一）人员经费63.95万元。主要包括：其他工资和福利支出63.4万元、对个人和家庭的补助0.55万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助0.5万元。
（二）公用经费14.28万元。主要包括：办公费2万元、水费2万元、邮电费3万元、差旅费0.32万元、维修（护）费2万元、劳务费2.79万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出1.17万元。
九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
本单位2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算0万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算0万元。
（2）公务用车运行维护费支出预算0万元。
3.公务接待费支出预算0万元。
本单位2020年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算0万元。
本单位2020年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算6.5万元，比上年增加6.5万元。主要原因是新建学校，上午无预算。
十.政府性基金预算支出预算情况说明
本单位2020年政府性基金支出预算支出0万元。
十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2020年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出0万元。
十二.政府采购支出预算情况说明
2020年度政府采购支出预算总额139.5万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务139.5支出万元。
十三.国有资产占用情况
本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。
十四.预算绩效目标设置情况说明
2020年度，本部门单位共5个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计60万元；本单位整体支出（□纳入、t未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金428.23万元。
第四部分名词解释
一.财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二.一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。
三.财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
