来源时间为：2020-01-15
南通市全面推进依法行政工作领导小组办公室：
2019年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届二中、三中、四中全会和中央、省委、市委审计委员会会议精神，以《法治政府建设实施纲要（2015—2020年）》为统领，围绕党委和政府中心工作履职尽责，圆满完成审计法治建设工作的各项目标任务。我局被推荐为全国审计系统先进集体，先后获评市级机关综合绩效考核优秀单位、南通市“法治型机关示范单位”等。现将我局2019年法治政府建设情况报告如下：
一、推进法治政府建设的主要举措、成效及特色亮点
（一）全面贯彻落实法治建设领导责任制
1.局主要负责人认真履行法治政府建设第一责任人职责。年初组织召开党组会议，专题研究我市审计系统法治政府建设工作，制订《2019年全市审计法治建设工作要点》，部署本部门法治政府建设重点工作，逐一分解落实任务并纳入各处室目标责任制考核。同时，按有关规定，每季度向市委依治办、市司法局书面报告法治政府建设工作开展情况，全年报送法治信息20篇，及时传递法治建设工作进度。
2.认真落实学法制度。局党组重视审计干部法治素养和法治能力培养，今年以来局党组集体学习了习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略和政府信息公开条例等法律法规，参加各类学习、培训26次。组织全员每月定期收看审计署“审计大讲堂”视频培训，积极参加审计系统集中整训活动，邀请省厅法规处及市级相关部门讲解质量控制及法律法规知识，提高全体人员法治思维能力。全年组织审计人员参加党内法规和法律法规考试4次。我局的法治建设经验在全省依法审计能力提高培训班上作交流。
（二）依法全面履行审计监督职能
全年共实施48个审计（调查）项目，查出主要问题金额31.55亿元，促进审计发现问题整改落实5.02亿元；提出审计建议69条；移送案件线索35件,31人受到党纪政纪处分；公告审计结果29篇次。
1.保障政令施行畅通。按照国家审计署、省审计厅的统一部署，先后开展了隐性债务化解情况审计、乡村振兴政策落实审计，推动上级政策措施落地生效，有效防范重大金融风险。开展了全市17家省级以上开发园区发展绩效情况审计调查，提出的审计建议得到市委市政府主要领导高度肯定，在市委审计委员会第二次会议上决定研究全市开发园区管理体制机制，形成改革意见。
2.提升预算管理绩效。关注财政基础管理工作规范性、政府专项资金安排使用效益以及财政预算绩效管理，揭示存在的问题，并针对性地提出审计建议和审计整改要求。受市政府委托，向市人大常委会作了审计工作报告，同步向社会公告审计结果。
3.维护百姓民生利益。开展了市级智慧城市建设专项资金审计，助推市大数据局出台《数据共享交换平台政务信息资源申请、授权和使用管理暂行办法》。开展了房地产项目配套用房移交管理情况审计调查，确保政府所有的配套用房“颗粒归仓”。开展了社区公共卫生服务中心建设运营情况审计调查，关注“分级诊疗”、基本公共卫生服务质效等目标实现情况。
4.服务重大工程建设。1-11月出具竣工决算审计报告22份，累计出具220份核定单，审计核减1.61亿元。对市属重大项目城市轨道交通、中央创新区、五山及沿江地区的建设情况实施跟踪审计，出具跟踪审计报告和审计建议书各2份、跟踪审计意见单31份、提出跟踪审计意见69条。为加快政府投资审计工作转型升级，局主要负责人赴市区主要负责政府投资建设项目的建设单位调研，了解《南通市政府投资建设项目审计监督办法》贯彻落实情况，帮助解决竣工决算编报中的痛点、难点及焦点问题，提高建设单位竣工决算编报进度。
5.营造企业发展良好环境。开展了清理拖欠民营企业中小企业账款专项审计调查，促进各地各部门开展专项督查积极落实审计整改，累计清理各类欠款1.5亿元，占欠款总额的85.1。
6.促进干部依法履职。全年共对4名省管领导干部和16名市管领导干部进行了经济责任审计，促进其廉洁用权、担当作为。组织实施的6所县级普通高中校长经济责任审计，采取“市级授权、县级实施、统一报告”工作模式，扫除县域范围内处级领导干部经济责任审计监督盲区。
7.督促指导审计整改。组织开展全市审计整改“回头看”专项行动，促进53家被审计单位55个项目的79个问题整改到位。完善审计整改对账销号机制，利用办公平台“整改督查”模块，实时跟踪问题清单整改落实情况，做到“整改一个销号一个”。根据市政府交办，我局对中央和省级预算执行审计涉及南通的124个问题整改工作进行部署，落实整改责任，并对整改资料认真审核把关，按时向市政府上报审核结果。
（三）完善依法审计制度体系
1.积极有序推进全市审计机关机构改革。深入细致学习领会中央、省委、市委关于机构改革工作的决策部署，吃透政策精神、落实文件要求，稳步、有序推进全市审计机关机构改革工作，顺利完成市财政局、发改委、国资委的相关职能划转和人员转隶工作。及时了解掌握县级审计机关领导班子和审计队伍状况，持续强化对县级审计机关领导班子管理。
2.完善审计业务管理制度。根据习总书记“三个区分开来”的要求，出台了《在审计工作中进一步完善容错纠错机制的办法（试行）》，明确了容错机制的适用情形及审批程序。制定了《南通市审计局审计取证单制度》，严格区分问题类取证单和情况类取证单，强化审计取证规范要求，提高取证质量和效率。制定了《南通市审计局投资审计综合报告管理办法》及《竣工决算审计报告模板》，提升政府投资审计报告质量。
（四）推进行政决策科学化民主化法治化
1.严格执行《党组“三重一大”事项决策议事规则实施细则（试行）》。今年以来局党组共对22项重大行政决策进行集体讨论；召开23次局长业务办公会议，对45份审计报告和10份审计实施方案进行集体审定。及时列出我局重大行政决策目录清单，及时上报市政府供备查。重视法治工作引领作用，要求法规处处长参加每周的局长办公会，了解涉局重大事项及活动计划，及时发表法规审核意见，确保依法决策。
2.注重发挥智库参谋作用。积极邀请特约审计员、廉政监督员参加全市审计工作会议和重大专题调研，提高决策的公信力。聘请法律顾问参与11份重大经济合同内容的审查，明确合同权利义务关系，减少合同履行纠纷。
（五）坚持严格规范公明执法
1.扎实推进质量强审工作。2019年，我局印发了《南通市审计机关质量强审三年行动计划（2019-2021）》和《南通市审计机关2019年质量强审实施方案》，落实了提升审计工作质量的6大方面24项重点任务，明确责任单位，细化工作举措，切实推进各项任务落实到位。配备6名专职审理人员，其中4名具有高级职称。建立全市审理咨询专家库，涵盖财政、社保、国有企业、政府投资等十个方面的65名专家，及时咨询解决各类型审计项目的重大疑难问题，确保审计定性和处理意见准确。
2.创新法治审理理念和方式。确立了“主动跟进、靠前服务”的法治审理理念，对乡村振兴政策落实审计等8个重点项目实行“审理专管员”制度，法治审理人员不定期进行现场跟踪审理，每周对接情况，每两周跑审计现场一次，及时掌握审计情况。全面推行网上审理工作，通过数字化综合审计平台实时审理审计项目资料，实现对审计执法行为的实时监控和同步整改。对全市统一组织的审计项目，组织全市法治审理骨干交叉审理，坚持开展全市审理案例交流讲评，同步提高县（市）、区审计机关法治审理水平。
3.强化质量检查通报。组织开展了2019年全市审计统计数据质量专项检查，对2018年统计年报和2019年半年报中审计项目的完成、移送、落实及被审计单位整改情况等主要数据填报的完整性和准确性进行现场检查，提升审计统计数据质量。开展全市审计质量检查活动，通过部门、单位自查和外部评查，对各县（市）、区审计机关和各业务处室计划执行进度、项目完成质量等情况进行检查，并将检查结果进行通报，有效促进各单位、各部门主要负责人牢固树立审计质量“第一责任人”意识，加强审计项目管理。
（六）强化权力制约监督
1.配合完成市委审计委员会两次会议的顺利召开。今年2月，在全省率先召开市委审计委员会第一次会议，讨论了2019年审计项目计划、市委审计委员会工作规则及办公室工作细则，并以市委办名义印发；7月，市委审计委员会召开二次会议，审议通过了《2018年市级预算执行和其他财政收支情况审计报告》，要求持续提升审计质效，助力南通高质量发展；同时做好各县市区召开审计委员会会议的咨询指导工作。
2.依法主动公开政务信息。今年以来我局积极主动提高政务公开工作力度，规范政府信息公开行为。借助局门户网站、微信公众号和审计署、省厅报刊杂志、网站以及省内主流媒体等平台，推进政务公开工作。截至目前，主动公开信息2193条，在局门户网站、南通日报等新闻媒体上主动公告市级预算执行审计、政府投资项目审计、专项资金审计（调查）等结果29篇次。
3.建立廉政风险点防控体系。全面排查审计执法、法治审理及掌握人财物的重点岗位、关键环节的廉政风险点，确定防范措施。坚持对审计项目实行全覆盖廉政巡查回访，实现审计项目廉政巡查回访率和廉政监督卡回收率两个100，最大程度化解廉政风险，有效预防和控制违纪违法行为发生。
4.自觉接受社会监督。认真讨论研究人大代表的1件提案，并主动申请主办该提案，在规定的时间内提出会办意见并回复，自觉接受人大代表的监督。
（七）依法有效化解社会矛盾纠纷
1.继续完善案件移送协调会商机制。与市纪委、市巡察办会商2019年审计项目计划，从源头上做好案件移送管理工作。参加市纪委组织的反腐败小组联络员会议，及时汇报我局案件线索移送及查处结果。与市委巡察办做好巡审结合项目及参加巡察人员名单的对接协调工作。联合市委巡察办修订完善《巡审结合工作细则（草案）》，有效增强监督合力。
2.依法妥善处理信访复议等事项。认真做好张均华行政复议及申请履职等相关事项，深入了解矛盾焦点，从源头化解行政争议事项。认真做好2起网上申请政府信息公开案件，并在规定时限内做好书面答复工作。
（八）全面履行审计普法职责
1.加大法治宣传教育力度。制定2019年局普法宣传计划和“谁执法谁普法”普法项目清单，将法治宣传教育融入审计立法、审计监督、质量控制、报告公告、问题整改等审计工作全过程。充分利用市法治宣传教育领导小组办公室和市司法局搭建的公共普法平台《南通崇法报》，以及社科广场咨询活动等载体，向社会公众大力宣传政府投资审计监督办法、审计整改工作规定等规范性文件；组织审计干部观看《特别追踪》《李司法的冬暖夏凉》等2部法治电影，提高审计干部的法治意识和勇于担当意识。组织开展宪法宣誓活动，激发审计干部的使命感、责任感和自豪感。同时，受新疆伊犁州审计局邀请，我局6名处长赴疆讲授审计质量控制、大数据审计、领导干部自然资源资产离任审计等内容，传递了南通的做法和思路，增强了与伊犁州审计局的交流联系。
2.加大对内部审计的业务指导及培训。举办内审干部业务能力提升培训班、市民政系统建设管理专题培训班等，切实加强对内部审计工作的业务指导和监督。组织10名内审人员参加审计项目，以审代训，实现了普及审计法律法规和
